2014年度兰山区人大部门决算
第一部分
概 况
一、 兰山人大常委会主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销乡镇人民代表大会和人大主席团的不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任等的任免，报上一级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
二、 部门决算单位构成
兰山人大部门决算包括：本级决算
第二部分
2014年度部门决算表
|
表1、2014年收入支出决算总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
栏 次
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
460.58
|
行政运行
|
30
|
418.42
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
人大会议
|
31
|
58.6
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
代表活动
|
32
|
10
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.65
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
461.23
|
本年支出合计
|
51
|
487.02
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
上年结转和结余
|
24
|
81.37
|
年末结转和结余
|
53
|
55.58
|
|
|
25
|
|
|
54
|
|
|
合计
|
26
|
542.60
|
合计
|
55
|
542.06
|
|
表2、2014年支出决算明细表
|
|
|
填报单位：（章） 单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
决算数
|
备注
|
|
|
总计
|
487.02
|
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资、津贴补贴及社保缴费等
|
260.93
|
|
|
|
商品服务支出及其他资本性支出
|
小计
|
168.84
|
|
|
|
日常办公经费
|
28.96
|
含报刊费
|
|
|
“三公”经费
|
52.92
|
|
|
|
会议费
|
58.60
|
|
|
|
培训费
|
0.38
|
|
|
|
邮电费
|
0.75
|
|
|
|
差旅费
|
6.67
|
|
|
|
水电费
|
0.44
|
|
|
|
取暖费
|
9.08
|
|
|
|
物业管理费
|
|
|
|
|
房屋构建及维修
|
7.00
|
含拨付街道代表接待室建设费
|
|
|
设备购置及维护
|
4.04
|
|
|
|
其他商品服务和资本性支出
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出
|
小计
|
31.43
|
|
|
|
退职费
|
|
|
|
|
生活补助
|
5.35
|
含遗属补助
|
|
|
住房补贴
|
21.54
|
|
|
|
住房公积金补贴
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
4.54
|
|
|
|
其他支出
|
小计
|
25.82
|
帮扶许家寨支出25万元
|
|
|
注：2014年决算数是包括财政拨款等各项收入和上年结余在内安排的实际支出，是反映全口径的支出，总计等于表1的本年支出合计。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称（功能科目）
|
2014年决算数
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
487.02
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
418.42
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
58.60
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2014年决算数是包括当年财政拨款预算和上年财政拨款结转结余资金安排的实际支出，本表合计小于或者等于表1的本年支出合计。
|
|
表4.2014年“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
52.92
|
0
|
51.75
|
0
|
51.75
|
1.17
|
|
|
注：2014年决算数是包括财政拨款收入在内所有收入安排的实际支出，是反映全口径的支出，合计等于表2“三公”经费数字。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计 542.6 万元，其中：财政拨款收入 460.58万元，其他收入0.65万元（包含行管局拨来2014年电话费和车辆报废收入），2013年结转和结余 81.37 万元。
2014年度支出总计487.02万元，其中：一般公共服务支487.02 万元，包含行政运行 418.42 万元，人大会议58.60万元，代表活动及常委会10万元。
二、支出决算明细表情况说明
2014年度支出决算为 487.02 万元，具体情况如下：
1、工资福利支出 260.93 万元，主要为在职在编人员的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费支出。
2、商品服务和其他资本性支出 168.84 万元，其中：办公印刷费 28.96 万元（其中包含人大专业报刊、党报党刊、老干部党报党刊费用11.54万元）、三公经费 52.92 万元，会议费58.6万元，培训费、邮电费及其他共计28.36万元。
3、对个人和家庭补助支出 31.43 万元，其中：遗属生活补助1.76万元、住房补贴 21.54万元，其他对个人和家庭补助（包含临时工交的养老保险）8.13万元。
4、其他支出25.82万元，主要用于帮扶村汪沟镇许家寨的基础设施建设。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 487.02 万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 487.02万元，主要用于行政运行、人大会议、代表工作。
四、“三公”经费支出决算情况
2014年度，“三公”经费支出决算为 52.92万元，其中：
1、因公出国（境）费决算0 万元 ，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年安排本单位出国（境）团组0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因工出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算51.75 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出 0 万元。2014年兰山人大购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 51.75万元。主要用于燃料费30.19万元，维修费14.16万元，保险费5.65万元，其他费用1.75万元。2014年兰山人大开支的公务用车保有量为 13辆。
3、公务接待费决算 1.17 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年公务接待费主要用于接待合肥市人大、靖江市人大、莱城区人大、楚雄市人大、建德市人大来我区考察学习交流人大工作、群众路线教育活动、物流园区、代表工作等，5批次，约80人次。
设为首页 
加入收藏
